Optik mağazanızın satış, reçete, atölye, stok, SGK (MEDULA) ve ÜTS işlerini tek ekranda toplayan mağaza programıdır. Soldaki menüden bölümler arasında geçersiniz; her çalışan yalnızca rolünün izin verdiği bölümleri görür.

1. 1Ana sayfa: Günün özeti; kasa durumu, bugünkü satış, gecikmiş atölye işleri, stok ve ÜTS uyarıları.
2. 2Kasa: Satış ekranı, kasayı açma/kapatma, satış listesi, iade.
3. 3Hastalar: Hasta kartları, iletişim ve KVKK izinleri.
4. 4Reçeteler: Göz değerleri (sağ/sol), reçete yazdırma ve düzeltme.
5. 5Stok: Ürünler, mal kabul, sayım, şubeler arası transfer, son kullanma tarihleri.
6. 6Atölye: Gözlük iş kartları (montaj, teslim bekleyenler).
7. 7MEDULA: SGK'lı satışların MEDULA Optik'e girilmeye hazırlanması ve aylık SGK dönemi.
8. 8ÜTS: Ürün Takip Sistemi bildirimlerinin durumu.
9. 9Faturalar: e-Arşiv / e-Fatura kuyruğu.
10. 10Raporlar ve Ayarlar: Yönetim raporları; şirket, şube, kullanıcı ve güvenlik ayarları.

Giriş, size davetle açılmış hesabın e-posta adresi ve parolasıyla yapılır. Sahip ve muhasebe rollerinde parolanın ardından bir de 6 haneli doğrulama kodu istenir.

1. 1Tarayıcıda programın adresini açın; Giriş yap ekranı gelir.
2. 2E-posta alanına hesabınızın e-posta adresini yazın.
3. 3Parola alanına parolanızı yazın.
4. 4Giriş yap düğmesine basın.
5. 5Rolünüz doğrulama kodu gerektiriyorsa Doğrulama kodu ekranı açılır; telefonunuzdaki uygulamadaki 6 haneli kodu yazın.
6. 6Giriş tamamlanınca ana sayfa açılır. Satış danışmanı rolündeyseniz doğrudan Kasa (satış ekranı) açılır.

İki adımlı doğrulama, parolanın yanında telefonunuzdaki bir uygulamanın ürettiği 6 haneli kodu da ister. Sahip ve muhasebe rollerinde zorunludur; optisyen ve satış danışmanı isterse açabilir.

1. 1İlk girişinizde parolanızı yazdıktan sonra Kimlik doğrulayıcıyı kurun ekranı açılır.
2. 2Telefonunuzda Google Authenticator, Microsoft Authenticator veya benzeri bir uygulama açın.
3. 3Uygulamada “Kurulum anahtarı gir” seçeneğini seçin ve ekrandaki Kurulum anahtarını zaman tabanlı olarak ekleyin (anahtarı kopyalama düğmesiyle kopyalayabilirsiniz).
4. 4Uygulamanın gösterdiği kodu 6 haneli kod alanına yazın ve Kurulumu tamamla düğmesine basın.
5. 5Sonraki girişlerde parolanın ardından Doğrulama kodu ekranı gelir; uygulamadaki güncel kodu yazıp Doğrula ve giriş yap'a basın.

Her kullanıcının bir rolü vardır: Sahip, Optisyen, Satış danışmanı veya Muhasebe. Rol, menüde hangi bölümlerin görüneceğini ve hangi işlemlerin yapılabileceğini belirler; bu kurallar sunucuda uygulanır, ekrandan aşılamaz.

1. 1Sahip: Her şey; kullanıcılar, ayarlar, entegrasyonlar, içe aktarma ve denetim kaydı. Doğrulama kodu zorunludur.
2. 2Optisyen: Kasa, Hastalar, Reçeteler (girme ve düzeltme), Stok, Atölye, MEDULA hazırlığı ve ÜTS. Faturalar ve Raporlar bölümlerini görmez.
3. 3Satış danışmanı: Kasa (satış), hastaların temel bilgileri, reçeteleri görüntüleme, stok görüntüleme ve sayım, atölye ve ÜTS görüntüleme. MEDULA, Faturalar ve Raporlar'ı görmez; reçete giremez.
4. 4Muhasebe: Satış toplamları, kasa, faturalar, SGK dönemleri ve raporlar. Hasta ve sağlık verisi (reçete, atölye, MEDULA işleri) göremez. Doğrulama kodu zorunludur.

Mağaza sahibi sizi davet ettiğinde size bir bağlantı iletir. Bağlantıyı açıp adınızı ve parolanızı belirleyerek hesabınızı oluşturursunuz.

1. 1Size iletilen davet bağlantısını tarayıcıda açın; “… ekibine katılın” ekranı gelir ve hangi e-posta ve rolle davet edildiğiniz yazar.
2. 2Ad soyad alanına adınızı yazın.
3. 3Parola alanına en az 10 karakterli, harf ve rakam içeren bir parola yazın.
4. 4Hesabı oluştur düğmesine basın.
5. 5“Hesabınız hazır” yazınca Giriş yap ile giriş ekranına geçin.

Birden fazla şubede yetkiliyseniz üst çubuktaki şube düğmesinden aktif şubeyi seçersiniz. Kasa, satış ve stok işlemleri seçili şube adına yapılır.

1. 1Üst çubukta mağaza simgesiyle gösterilen şube adına (örneğin “Kadıköy KDK”) tıklayın.
2. 2Açılan Şube değiştir listesinden geçmek istediğiniz şubeyi seçin.
3. 3Ekran yeni şubeye göre yenilenir; seçili şubenin yanında onay işareti görünür.

Kasada tek bilgisayarı birden fazla çalışan kullanıyorsa, çıkış yapıp parola girmek yerine oturumu kasa PIN'inizle devralabilirsiniz. Böylece her satış doğru kişinin adına kaydedilir.

1. 1Sağ üstteki adınıza/baş harflerinize tıklayarak kullanıcı menüsünü açın.
2. 2PIN ile kullanıcı değiştir'i seçin.
3. 3Kim devralıyor? listesinden kendi adınızı seçin.
4. 4PIN'inizi ekrandaki tuş takımıyla ya da klavyeyle yazın.
5. 5Devral düğmesine basın; “… olarak devam ediyorsunuz” mesajı çıkar.

Program fare kullanmadan hızlı çalışmak için kısayollar sunar. Metin kutusunun dışındayken ? tuşuna basınca tüm kısayolların listesi açılır.

1. 1Bir metin alanında değilken ? tuşuna basın (ya da üst çubuktaki klavye simgesine tıklayın).
2. 2Klavye kısayolları penceresinde ekrana göre gruplanmış listeyi inceleyin.
3. 3Pencereyi Esc ya da yeniden ? ile kapatın.

Üst çubuktaki küçük düğmelerle açık/koyu tema ve Türkçe/İngilizce dil arasında geçebilirsiniz. Tercih o bilgisayarda hatırlanır.

1. 1Tema için üst çubuktaki ay (koyu temaya geç) veya güneş (açık temaya geç) simgesine tıklayın.
2. 2Dil için üst çubuktaki TR / EN düğmelerinden birini seçin; ekran seçilen dilde yenilenir.

Ana sayfa günün özetidir: seçili şubenin kasası, bugünkü satışlar, süresi yaklaşan MEDULA işleri, sorunlu ÜTS bildirimleri ve faturalar, atölye ve stok uyarıları. Her kutu yalnızca rolünüz görebiliyorsa gösterilir.

1. 1Kasa: Kasa açık mı, ne zaman açıldı ve çekmecede beklenen nakit. Kasa kapalıysa Kasayı aç bağlantısı çıkar.
2. 2Bugünkü satış: KDV dahil satış tutarı, satış sayısı, SGK'lı ve iade sayısı; Satış listesi'ne gider.
3. 3Süresi yaklaşanlar: MEDULA kayıt, iade düzeltme ve itiraz süreleri dolmak üzere olan işler.
4. 4ÜTS: Belirsiz, Elle karar ve Reddedildi durumundaki bildirim sayıları.
5. 5e-Fatura / e-Arşiv: Sorunlu ya da 1 saatten uzun kuyrukta bekleyen faturalar.
6. 6Atölye: Bugün teslim, Gecikmiş ve Hazır, teslim bekliyor iş sayıları.
7. 7Stok uyarıları: 90 gün içinde son kullanma tarihi dolacak, tarihi geçmiş ve azalan ürünler; yolda olan transferler.

Oturumlar güvenlik için belirli bir süre sonra kapanır; hatalı denemelerde giriş geçici olarak durdurulur. Çoğu durumda yeniden giriş yapmak yeterlidir.

1. 1“E-posta adresi veya parola hatalı” yazıyorsa e-postayı ve parolayı (büyük/küçük harf dahil) kontrol edip tekrar deneyin.
2. 2“Çok fazla hatalı deneme yapıldı” yazıyorsa ekranda belirtilen süre kadar bekleyin.
3. 3Doğrulama kodu kabul edilmiyorsa telefonunuzun saatinin otomatik ayarlı olduğunu kontrol edin ve yeni kodu deneyin.
4. 4Parolanızı unuttuysanız mağaza sahibine başvurun.
5. 5Çıkış yapmak için sağ üstteki kullanıcı menüsünden Çıkış yap'ı seçin.

Satış yapmak ve tahsilat almak için önce şubenin kasasını açılış nakdiyle açmanız gerekir. Kasa kapalıyken satış ekranında yalnızca kasa açma kutusu görünür.

1. 1Sol menüden Kasa'ya tıklayın. Kasa kapalıysa ekranda … kasası kapalı yazar.
2. 2Çekmecedeki bozuk para ve banknotları sayın.
3. 3Toplamı Açılış nakdi alanına 500,00 biçiminde yazın (çekmece boşsa boş bırakabilirsiniz).
4. 4Kasayı aç düğmesine basın. Satış ekranı açılır ve üstte … kasası açık · nakit … yazar.

Reçete gerektirmeyen ürünler hasta seçmeden, doğrudan ürünün karekodu ya da barkodu okutularak satılır. Buna perakende müşteri satışı denir.

1. 1Kasa ekranını açın. İmleç zaten okutma kutusundadır (değilse F2'ye basın).
2. 2Ürünün karekodunu ya da barkodunu okuyucuyla okutun. Ürün Satış kalemleri listesine eklenir ve çerçeve yeşil yanıp söner.
3. 3Barkod yoksa kutuya ürün adını yazın; çıkan listeden ok tuşlarıyla seçip Enter'a basın.
4. 4Gerekirse satırdaki + / − ile adedi, Birim fiyat (KDV dahil) ile fiyatı, İnd. alanıyla indirimi (TL olarak) değiştirin.
5. 5Yanlış eklenen satırı sağdaki çöp kutusu simgesiyle silin.
6. 6Sağdaki Tahsilat bölümünden ödemeyi girip Satışı tamamla'ya basın.

Reçeteli gözlükte önce hasta ve reçete seçilir, sonra çerçeve ile sağ ve sol cam okutulur. Program cam numarasını reçeteyle karşılaştırır ve satış tamamlanınca atölye iş emrini kendisi açar.

1. 1Kasa ekranında F3'e basın ya da Hasta: ad, telefon ya da TC kimlik no kutusuna yazın; listeden hastayı seçin.
2. 2Hastanın tek geçerli reçetesi varsa kendiliğinden seçilir. Birden fazlaysa F4'e basıp ya da Reçete seçin kutusuna tıklayıp doğru reçeteyi seçin.
3. 3Çerçeveyi, sonra sağ camı, sonra sol camı okutun. Cam rolü (Sağ cam / Sol cam) sırayla kendiliğinden atanır; yanlışsa satırdaki rol listesinden düzeltin.
4. 4Üstteki Gözlük kutucuklarında Çerçeve, Sağ cam, Sol cam yeşil görünmeli. Cam satırında Numara reçeteyle uyumlu yazmalı.
5. 5Sağ alttaki Atölye iş emri bölümünde Teslim sözü tarihini kontrol edin; hasta kendi çerçevesini getirdiyse Çerçeve alanında Hastanın kendi çerçevesi'ni seçin.
6. 6Ödemeyi girip Satışı tamamla'ya basın.

SGK'lı satışta program SGK'nın ödeyeceği payı, hastanın katılım payını ve varsa fark ücretini ayırır. Hasta yalnızca kendi payını öder; SGK payı aylık SGK faturasıyla alınır.

1. 1SGK güvencesi olan hastayı (F3) ve SGK'ya uygun reçetesini (F4) seçin. Reçete listesinde SGK'ya uygun rozeti görünmelidir.
2. 2Çerçeve ve camları okutun.
3. 3Sağ üstteki SGK'lı satış anahtarını açın. Altında SUT kontrolleri tamam yazmalı.
4. 4Sağdaki SGK ayrımı bölümünde SGK payı, Katılım payı ve Fark ücreti tutarlarını kontrol edin.
5. 5Fark ücreti varsa hastaya açıklayın ve onay verirse Hasta … fark ücretini onayladı kutusunu işaretleyin.
6. 6Hastanın ödeyeceği tutarı tahsil edip Satışı tamamla'ya basın.

Program her camın karekodundaki numarayı reçeteyle göz göz karşılaştırır. Uyumsuzlukta satır kırmızı olur ve satış tamamlanamaz; SGK dışı satışta optisyen gerekçe yazarak onaylayabilir.

1. 1Kırmızı satırda Numara uyumsuz yazısını ve farkı (örneğin SPH değerleri) okuyun.
2. 2Yanlış cam okutulduysa satırı silip doğru camı okutun.
3. 3Numara bilerek farklıysa (SGK dışı satışta) satırdaki Gerekçeyle onayla düğmesine basın.
4. 4Gerekçe kutusuna en az 10 karakterlik açıklama yazın (örneğin "hekim telefonda yeni numarayı onayladı").
5. 5Onayla'ya basın. Satırda Optisyen onayladı yazar.

Ödeme sağdaki Tahsilat bölümünden girilir. Birden fazla yöntem birlikte kullanılabilir; nakitte para üstü otomatik hesaplanır.

1. 1F8'e basın ya da Tahsilat başlığının altındaki yöntemlerden birine tıklayın: Nakit, Kart, Havale, Cari.
2. 2Kalan tutar kutuya kendiliğinden yazılır. Müşteri farklı bir tutar veriyorsa değiştirin (örneğin nakitte verilen banknot).
3. 3Kartta bankanın POS cihazından çekimi yapın, sonra POS slip no alanına slip numarasını yazın; isterseniz Banka ve Taksit sayısını girin.
4. 4Ödemeyi bölmek için ikinci bir yöntem ekleyin (örneğin bir kısmı nakit, kalanı kart). Kalan sıfıra inmelidir.
5. 5Nakitte fazla verildiyse yeşil Para üstü tutarı görünür.
6. 6Satışı tamamla'ya basın (ya da F9 / Ctrl+Enter).

Satışı tamamla düğmesi satışı kesinleştirir: stok düşer, ödeme kasaya yazılır, fatura kuyruğa alınır. Gerekiyorsa atölye iş emri, MEDULA kaydı ve ÜTS bildirimi de kendiliğinden oluşur.

1. 1Sağ alttaki kırmızı Tamamlamadan önce uyarılarını giderin (örneğin eksik onay, eksik ödeme).
2. 2Satışı tamamla'ya basın (F9 ya da Ctrl+Enter).
3. 3Açılan Satış tamamlandı penceresinde para üstünü ya da tahsil edilen tutarı kontrol edin.
4. 4Fiş için Fiş yazdır'a, ayrıntılar için Satış ayrıntısı'na basın.
5. 5Sıradaki müşteri için Yeni satış'a ya da Enter'a basın.

Müşteri karar verirken başka bir müşteriye bakmanız gerekirse satışı bekletebilirsiniz. Bekleyen satışın okutulan ürünleri ayrılmış (rezerve) kalır.

1. 1Satış ekranının üst çubuğunda Beklet'e basın (ya da Alt+B). Ekran yeni satış için boşalır.
2. 2Devam etmek için sağ üstteki Bekleyen (…) düğmesine basın ya da boş ekrandaki Bekleyen satışlar listesinden satışı seçin.
3. 3Satış kaldığı yerden açılır; işleme devam edin.

Müşteri vazgeçtiyse, tamamlanmamış satışı satış ekranından iptal edebilirsiniz. Okutulan ürünlerin rezervasyonu bırakılır.

1. 1İptal edilecek satışı ekranda açın (bekleyen satışsa önce Bekleyen (…) listesinden seçin).
2. 2Üst çubuktaki kırmızı İptal düğmesine basın.
3. 3Satış iptal edilsin mi? penceresinde Satışı iptal et'e basın.

Her tamamlanan satış için 80 mm termal yazıcıya ya da A5 kâğıda bilgi fişi yazdırılabilir. SGK'lı satışta fişte hasta imzası alanı ve fark ücreti onayı yer alır.

1. 1Satış tamamlanınca açılan pencerede Fiş yazdır'a basın. Sonradan yazdırmak için Satışlar listesinden satışı açıp Fiş yazdır'a basın.
2. 2Fiş yeni sekmede açılır. A5 kâğıt için üstteki A5 düğmesine, termal yazıcıya dönmek için 80 mm fiş'e basın.
3. 3Yazdır / PDF düğmesine ya da klavyede P'ye basın.
4. 4PDF istiyorsanız yazdırma penceresinde hedef olarak PDF olarak kaydet'i seçin.
5. 5Sekmeyi Esc ile kapatın.

Satışlar sayfası şubenin bütün satış ve iade belgelerini, ciro, SGK alacağı ve KDV toplamlarıyla birlikte listeler.

1. 1Kasa bölümünde Satışlar sekmesine geçin (satış ekranında sağ üstteki fiş simgesi de buraya götürür).
2. 2Satış no ya da hasta adı kutusuna arama yazın.
3. 3Gerekirse Başlangıç / Bitiş tarihlerini, durumu (Tüm durumlar), türü (Satış ve iade), SGK seçimini ve Satış yapan personeli seçin.
4. 4Filtrele'ye basın. Filtreleri kaldırmak için Temizle'ye basın.
5. 5Satış numarasına tıklayarak ayrıntıyı açın: kalemler, ödemeler, iadeler, reçete, MEDULA ve atölye bilgisi, Geçmiş.

Tamamlanmış bir satışın bir kısmı ya da tamamı iade alınabilir. İade yeni bir belge olarak kaydedilir; stok geri alınır ve hastaya yalnızca kendi ödediği kısım geri verilir.

1. 1Satışlar listesinden satışı bulup açın.
2. 2İade al düğmesine basın.
3. 3Her kalem için iade edilecek adedi yazın ya da Tümünü iade et'e basın.
4. 4Hastaya geri ödenecek tutarı kontrol edin.
5. 5Geri ödeme yöntemi'ni seçin (Nakit, Kart, Havale ya da hasta varsa Cari). Kartta POS iade slip no'yu yazın.
6. 6İade nedeni'ni yazın (en az 5 karakter) ve İadeyi kaydet'e basın.

Yanlış girilmiş bir satışı yalnızca aynı gün içinde, işletme sahibi iptal edebilir. Satış silinmez; stok geri alınır, ödemeler ters kayıtla geri verilir.

1. 1Satışlar listesinden bugünkü satışı açın.
2. 2Kırmızı Satışı iptal et düğmesine basın.
3. 3İptal gerekçesi'ni yazın (en az 10 karakter).
4. 4İptal et'e basın.

Gün sonunda çekmecedeki nakit ve kart slipleri sayılır; program olması gereken tutarla karşılaştırıp kasa farkını gösterir. Kasa kapanınca gün sonu raporu (Z) açılır.

1. 1Kasa bölümünde Kasa sekmesine geçin (Kasa oturumu sayfası).
2. 2Soldaki kutularda Kasada olması gereken, Nakit tahsilat, Kart (beklenen), Havale ve Cariye yazılan tutarları görün.
3. 3Banknot ve bozuk para sayımı bölümüne her banknot ve bozuk paranın adedini yazın; Sayılan nakit kendiliğinden hesaplanır. İsterseniz adet yazmadan toplamı doğrudan Sayılan nakit alanına yazın.
4. 4Kart slip toplamı alanını POS gün sonu fişinizle karşılaştırıp düzeltin.
5. 5Kasa farkı ve Kart farkı kutularına bakın. Fark varsa Not alanına nedenini yazın.
6. 6Kasayı kapat'a basın. Gün sonu raporu yeni sekmede açılır; yazdırıp imzalayın.

X raporu kasa açıkken o ana kadarki tahsilatları gösterir; Z raporu kapanmış kasanın gün sonu özetidir. İkisi de ödeme yöntemlerine göre tahsilatı, satış, SGK alacağı, KDV ve iade toplamlarını içerir.

1. 1Kasa oturumu sayfasını açın.
2. 2Kasa açıkken Bu oturum kutusundaki Ara rapor (X) yazdır bağlantısına basın.
3. 3Eski bir günün raporu için Geçmiş oturumlar tablosunda satırın sonundaki Z raporu bağlantısına basın.
4. 4Açılan sekmede Yazdır / PDF'e ya da P'ye basın.

Ödemesi Cari olarak alınan satışlar hastanın cari hesabına borç yazılır. Cari hesaplar sayfası açık bakiyeleri ve her hesabın ekstresini gösterir.

1. 1Kasa bölümünde Cari hesaplar sekmesine geçin.
2. 2Üstte Toplam açık bakiye ve hesap sayısını görün.
3. 3Hesap adı kutusuna hasta adını yazıp Filtrele'ye basın. Bakiyesi sıfır olanları da görmek için Bakiyesi sıfır olanları da göster'i işaretleyin.
4. 4Bir hesaba tıklayarak Cari hesap ekstresi'ni açın: her hareket Borç, Alacak ve Bakiye olarak listelenir.

Müşteri veresiye borcunu ödemeye geldiğinde tahsilat hastanın cari ekstresinden alınır ve açık kasa oturumuna yazılır.

1. 1Cari hesaplar sayfasından hastanın hesabını açın.
2. 2Sağdaki Tahsilat al bölümünde Yöntem'i seçin: Nakit, Kart ya da Havale.
3. 3Tutar alanına alınan tutarı yazın (açık bakiye kendiliğinden yazılır; kısmi ödeme için değiştirin).
4. 4Kartta POS slip no'yu yazın; isterseniz Açıklama ekleyin.
5. 5Tahsilat al'a basın. Ekranda tahsil edilen tutar ve kalan bakiye görünür.

Satış ekranı fare kullanmadan, klavye ve barkod okuyucuyla hızlıca kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

1. 1F2: okutma kutusuna git (karekod / ürün adı).
2. 2F3: hasta ara / hastayı değiştir.
3. 3F4: reçete seç.
4. 4F8: tahsilat (ödeme yöntemleri).
5. 5F9 ya da Ctrl+Enter: satışı tamamla.
6. 6Alt+B: satışı beklet.
7. 7Alt+Y: yeni satış.
8. 8Satış tamamlandı penceresinde Enter: yeni satışa geç.

Satış föyü, bir satışı tek ekranda gösterir: föy no ve özel kod, hasta, uzak ve yakın reçete, reçete ve MEDULA bilgileri, ürünler, ödeme planı ve toplamlar. Açık satış föyde düzenlenir; tamamlanan satış föyde okunur.

1. 1Hasta kartında Yeni föy düğmesine basın. Kasa kapalıysa önce kasa ekranı açılır; kasayı açıp hasta kartına dönün.
2. 2Föy ekranının solunda Föy no (öneri düğmesiyle sıradaki numara), Özel kod, hasta ve reçete bilgileri; ortada okutma alanı ve ürünler; sağda ödeme bulunur.
3. 3Reçeteyi kasadaki gibi F4 ile seçin; uzak reçete solda Uzak tablosunda görünür. Gerekirse Yakın reçete ekle ile hastanın ikinci reçetesini bağlayın.
4. 4Ürünleri okutun, ödemeyi alın ve F9 ile satışı tamamlayın. Pencerede para üstü görünür; kapatınca tamamlanmış föy açılır.
5. 5Eski bir föyü açmak için hasta kartında Satışlar sekmesinde satış numarasına tıklayın.

Föyün sol altındaki Reçete sekmesinde Teşhis ve Protokol no, Medula sekmesinde Yakınlık, Teslim alan, Teslim alan T.C. ve Medula beyan alanları vardır. Bu bilgiler MEDULA hazırlık kartında Teslim ve beyan bölümünde de görünür.

1. 1Föyde sol alttaki sekmelerden Reçete ya da Medula sekmesini açın.
2. 2Alanı doldurup başka bir alana geçin ya da Enter'a basın; föy kendiliğinden kaydedilir.
3. 3Teslim alan T.C. kimlik numarası şifreli saklanır ve maskeli görünür. Tamamını görmek için Göster düğmesine basın (sahip ve optisyen; denetim kaydına yazılır).

Föyde her ürün satırının altında Satıcı seçimi ve Not alanı vardır. İskonto tutar olarak (İnd.) ya da yüzde olarak (%) girilebilir; yüzde kasada da çalışır.

1. 1Satırın altındaki Satıcı listesinden ürünü satan kişiyi seçin (boş bırakılırsa satışın satıcısı geçerlidir).
2. 2Not alanına satıra ait notu yazın (örn. hediye kılıf).
3. 3İskonto için % kutusuna oran yazıp Enter'a basın; tutar kendiliğinden hesaplanır.

Hastalar ekranındaki arama kutusuna ad soyad, telefon ya da 11 haneli TC kimlik no yazarak hastayı bulursunuz. Listeden hastanın adına tıklayınca hasta kartı açılır.

1. 1Soldaki menüden Hastalar'a tıklayın (ya da klavyede Alt + 2).
2. 2Arama kutusuna (Ad soyad, telefon ya da 11 haneli TC kimlik no) hastanın adını, soyadını, telefonunu ya da TC kimlik numarasını yazın.
3. 3İsterseniz yandaki SGK durumu listesinden SGK'lı hastalar, SGK'sız / özel ya da tek bir SGK türünü seçin.
4. 4Ara düğmesine basın (ya da Enter).
5. 5Listede hastanın adına tıklayın; hasta kartı açılır.
6. 6Aramayı sıfırlamak için Filtreleri temizle'ye basın.

Reçete girmek, SGK'lı satış yapmak ve atölye işi açmak için önce hastanın kaydı olmalıdır. Kayıtta yalnızca ad ve soyad zorunludur; geri kalan bilgileri sonra da ekleyebilirsiniz.

1. 1Hastalar ekranında sağ üstteki Yeni hasta düğmesine basın (ya da N tuşu).
2. 2Kimlik bölümünde Ad ve Soyad'ı yazın. TC kimlik no, Doğum tarihi ve Cinsiyet isteğe bağlıdır.
3. 3Kayıtlı şube alanını boş bırakırsanız hasta şu an çalıştığınız şubeye (Aktif şube) kaydedilir.
4. 4SGK bölümünde hastanın SGK durumu'nu seçin (ör. Çalışan (4A), Emekli, SGK yok). Katılım payı emekli ve gelir/aylık alanlarda kendiliğinden %10 olur.
5. 5İletişim bölümüne Cep telefonu, E-posta, İl, Adres, İlçe bilgilerini yazın.
6. 6KVKK ve izinler bölümünde hastaya aydınlatma metnini gösterdiyseniz Aydınlatma metni hastaya gösterildi kutusunu işaretli bırakın ve nasıl gösterdiğinizi seçin: Mağazada, kâğıt, Mağazada, ekran ya da Sözlü.
7. 7Hastayı kaydet düğmesine basın (ya da Ctrl + Enter). Hasta kartı açılır.

Hasta kaydındaki SGK durumu, reçeteli satışta SGK payının ve hastanın ödeyeceği katılım payının nasıl hesaplanacağını belirler. Yanlış seçilirse satıştaki tutarlar da yanlış çıkar.

1. 1Hasta kartını açın ve Düzenle'ye basın (ya da yeni hasta formunda).
2. 2SGK bölümünde SGK durumu listesinden doğru seçeneği işaretleyin: Çalışan (4A), Memur (4C), Bağ-Kur (4B), Emekli, Gelir / aylık alan, Genel sağlık sigortası, Özel sigorta ya da SGK yok.
3. 3Katılım payı'nı kontrol edin: %20 (genel), %10 (emekli, gelir/aylık alan) ya da Muaf.
4. 4Kaydet'e basın.

Hastaya KVKK aydınlatma metnini gösterdiğinizi ve sağlık verisi için açık rızasını aldığınızı hasta kartında kayda geçirirsiniz. Her kayıt zaman, metin sürümü ve kanalla kanıt olarak saklanır.

1. 1Hasta kartını açın; Genel sekmesinin sağında KVKK ve izinler kutusunu bulun.
2. 2Kutunun altındaki Kanal: satırından metni nasıl gösterdiğinizi seçin: Mağazada, kâğıt, Mağazada, ekran ya da Sözlü.
3. 3Aydınlatma metni satırında Gösterildi olarak kaydet'e basın. Daha önce kaydedildiyse düğme Yeniden kaydet olarak görünür.
4. 4Hasta sağlık verisinin işlenmesine açık rıza verdiyse Açık rıza (sağlık verisi) satırında İzin alındı'ya basın.
5. 5Hasta rızasını geri çekerse aynı satırda Geri al'a basın.

Kampanya ve "gözlüğünüz hazır" gibi iletiler için hastanın SMS ve WhatsApp izinleri ayrı ayrı alınır. İzin yoksa atölye bildirimi de yapılmaz.

1. 1Hasta kartını açın; Genel sekmesindeki KVKK ve izinler kutusuna gidin.
2. 2Kanal: satırından izni nasıl aldığınızı seçin (Mağazada, kâğıt, Mağazada, ekran ya da Sözlü).
3. 3SMS ile ticari ileti satırında İzin alındı'ya basın.
4. 4WhatsApp için de WhatsApp ile ticari ileti satırında ayrıca İzin alındı'ya basın.
5. 5Hasta iznini geri çekerse ilgili satırda kırmızı Geri al düğmesine basın.

Telefon, adres, SGK durumu gibi bilgileri hasta kartındaki Düzenle düğmesiyle güncellersiniz. Hangi alanların değiştiği denetim kaydına yazılır.

1. 1Hastayı bulun ve kartını açın.
2. 2Sağ üstteki Düzenle düğmesine basın (ya da E tuşu).
3. 3Değiştirmek istediğiniz alanları güncelleyin.
4. 4TC kimlik numarasını değiştirmeyecekseniz alanı boş bırakın; kayıtlı numara aynen kalır. Değiştirmek için yeni numarayı yazın.
5. 5Kaydet'e basın (ya da Ctrl + Enter). "Hasta bilgileri güncellendi" mesajı çıkar.

Hasta kartı, hastanın kimlik ve iletişim bilgilerini, reçetelerini, satış ve atölye geçmişini, notlarını ve KVKK kayıtlarını tek yerde toplar.

1. 1Hastalar ekranında hastanın adına tıklayın.
2. 2Genel sekmesi: Kimlik (doğum tarihi, cinsiyet, kayıtlı şube, kayıt tarihi), İletişim, SGK bilgileri, KVKK ve izinler ve Son reçete kutusu.
3. 3Reçeteler sekmesi: hastanın tüm reçeteleri; tarih, tür, kaynak, değerler ve durum (Geçerli, Düzeltildi, İptal). Sekmedeki sayı geçerli reçete sayısıdır.
4. 4SGK raporları sekmesi: hastanın sağlık kurulu / uzman hekim raporlarının künyesi (takip no, tesis rapor no, tip, tarih aralığı, tesis, tanı) ve her rapora bağlı reçete sayısı.
5. 5Satış ve teslimler sekmesi: hastaya yapılan satışlar ve iadeler, satıştan açılan atölye işleri ve durumları, toplam ve hastanın ödediği tutar.
6. 6Notlar sekmesi: mağaza içi notlar.
7. 7KVKK sekmesi: İzin geçmişi ve Başvurular (KVKK m.11).

SGK raporları hasta kartının SGK raporları sekmesinde tutulur. Aynı rapor birden çok reçetede ve ziyarette kullanılabilir. Rapor kaydı raporun künyesidir; SGK'nın ödeme yapıp yapmayacağına MEDULA karar verir.

1. 1Hasta kartını açın ve SGK raporları sekmesine geçin.
2. 2Rapor ekle'ye basın.
3. 3Belgede ne yazıyorsa onu girin: Rapor takip no (e-rapor) ve/veya Tesis rapor no, Rapor tipi, Rapor düzenleme türü, Başlangıç tarihi, Bitiş tarihi, Rapor tarihi, Rapor kayıt şekli, Tesis kodu, Tesis adı ve Rapor tanısı (ICD-10).
4. 4Raporu kaydet'e basın. Rapor sekmede tarih aralığı ve bağlı reçete sayısıyla görünür.
5. 5Reçete girerken Hastanın kayıtlı raporu listesinden bu raporu seçin; rapor bilgileri reçeteye kendiliğinden gelir.

TC kimlik numarası ekranda maskeli görünür. Kimlik doğrulama gibi bir ihtiyaç olduğunda hasta kartında tam numarayı 20 saniyeliğine açabilirsiniz.

1. 1Hasta kartını açın; adın altındaki maskeli numaranın yanında Göster'e basın.
2. 2Tam numara 20 saniye görünür; süre düğmede geri sayar (Gizle (… sn)).
3. 3Erken kapatmak için Gizle'ye basın; süre dolunca numara kendiliğinden gizlenir.

Hastanın tercih ettiği çerçeve tarzı, aranacak saat gibi bilgileri hasta kartının Notlar sekmesine yazabilirsiniz.

1. 1Hasta kartını açın ve Notlar sekmesine geçin.
2. 2Notunuzu yazın (en fazla 2000 karakter).
3. 3Kaydet'e basın (ya da Ctrl + Enter). "Not kaydedildi" mesajı çıkar.

KVKK m.11 kapsamındaki veri dökümü ve anonimleştirme talepleri hasta kartının KVKK sekmesinden yapılır ve kayıt altına alınır. Bu işlemleri yalnızca mağaza sahibi yapabilir.

1. 1Hasta kartını açın ve KVKK sekmesine geçin.
2. 2Hasta verilerinin bir kopyasını istiyorsa Başvurular (KVKK m.11) kutusunda Veri dökümü (JSON)'a basın; dosya bilgisayarınıza iner ve başvuru kaydedilir.
3. 3Hasta kişisel verilerinin silinmesini istiyorsa Anonimleştir'e basın.
4. 4Açılan pencerede Gerekçe seçin (Hastanın yazılı başvurusu, Hastanın sözlü talebi ya da İşleme amacı sona erdi) ve gerekirse Not yazın.
5. 5Pencerenin altındaki kırmızı Anonimleştir düğmesiyle onaylayın.

Reçete her zaman kayıtlı bir hastaya girilir. Kaynak ve hekim bilgilerini, reçete türünü ve iki gözün değerlerini girip kaydedersiniz; SUT kontrolleri sağ tarafta canlı görünür.

1. 1Hasta kartında Yeni reçete'ye basın (ya da R tuşu). Hasta otomatik seçili gelir. Alternatif olarak Reçeteler ekranında Yeni reçete'ye (N) basabilirsiniz.
2. 2Hasta seçili değilse Hasta kutusuna en az 2 harf yazın (ad soyad, telefon ya da TC) ve listeden hastayı seçin. Hasta yoksa önce hasta kartı açın.
3. 3Kaynak ve hekim bölümünde reçetenin kaynağını seçin: MEDULA e-reçete, Elle giriş ya da Dış hekim.
4. 4MEDULA e-reçete seçtiyseniz E-reçete no'yu yazın (zorunlu).
5. 5Reçete tarihi'ni kontrol edin (bugün olarak gelir) ve Provizyon tipi'ni seçin (çoğu zaman Normal).
6. 6Varsa Hekim adı, Diploma tescil no, Hekim branşı, Sağlık tesisi ve Tesis kodu'nu yazın.
7. 7Değer tablosunun üstünden reçete türünü seçin: Uzak, Yakın, Progresif, Kontakt lens ya da Diğer.
8. 8R (Sağ) ve L (Sol) satırlarına değerleri reçetede yazdığı gibi girin.
9. 9Sağdaki SUT kontrolleri kutusunu okuyun.
10. 10Reçeteyi kaydet'e basın (ya da Ctrl + Enter). "Reçete kaydedildi" mesajıyla reçete sayfası açılır.

Reçetenin SGK'lı mı özel mi sayılacağını reçete ekranında ayrı bir seçenek değil, hastanın kartındaki SGK durumu belirler. Reçete aynı şekilde girilir; SGK'lı hastada SUT kuralları bağlayıcıdır.

1. 1Reçete ekranında hasta seçildiğinde adın yanında SGK'lı ya da SGK'sız yazısı görünür; bu bilgi hasta kartındaki SGK durumu'ndan gelir.
2. 2SGK'lı hastada e-reçeteyle geldiyse kaynak olarak MEDULA e-reçete'yi seçip E-reçete no'yu yazın.
3. 3Özel muayenehaneden gelen kâğıt reçete için Dış hekim, mağazada ölçüm ya da elle aktarım için Elle giriş'i seçin.
4. 4SUT kontrolleri kutusunu okuyun: SGK'lı hastada başvuru süresi geçmişse kırmızı "Engel" olarak işaretlenir.
5. 5SGK'sız hastada kutuda SGK'sız hasta bilgisi çıkar; kontroller yalnızca bilgi amaçlıdır.

Kaynak ve hekim bölümü reçetenin nereden geldiğini kaydeder. MEDULA e-reçetesinde numara zorunludur; hekim ve tesis bilgileri isteğe bağlıdır.

1. 1Kaynak ve hekim bölümünde üç seçenekten birine tıklayın: MEDULA e-reçete, Elle giriş, Dış hekim.
2. 2MEDULA e-reçete seçiliyse E-reçete no alanı açılır; numarayı reçeteden aynen yazın (harfler otomatik büyük harfe çevrilir).
3. 3Reçete tarihi: reçetenin yazıldığı gün. Başvuru süresi bu tarihe göre hesaplanır.
4. 4Provizyon tipi: MEDULA Optik'teki listeyle aynıdır: Normal, İş kazası, Trafik kazası, Doğal afet ya da Yurtdışı.
5. 5Reçete tipi (SGK): boş bırakırsanız reçete türünden gelir (uzak, yakın, progresif → Normal; kontakt lens → Lens; teleskopik → Teleskopik). Keratokonus lensi için K · Keratokonus lens seçin.
6. 6Hekim adı, Diploma tescil no (yalnızca rakam), Hekim branşı (ör. Göz hastalıkları), Sağlık tesisi ve Tesis kodu alanlarını reçetede varsa doldurun.

MEDULA Optik reçete girişinde cam tipini, cam rengini ve ICD-10 tanı kodlarını da sorar. Reçetede yazıyorsa burada girin; MEDULA hazırlık kartında aynı sırayla ve aynı adlarla görünür.

1. 1Reçete ekranındaki MEDULA alanları bölümüne gelin.
2. 2Gözlük reçetesinde Cam tipi (Düz, Organik, Bifokal-progresif) ve Cam rengi (Beyaz, Colormatik) seçin.
3. 3Tanılar (ICD-10) alanına kodu yazın (ör. H52.4) ya da listeden seçin, Ekle'ye basın. Sık kullanılan göz tanıları listede adlarıyla gelir.
4. 4Teleskopik gözlükte Teleskopik gözlük türü (uzak-daimi, yakın, yakın okuma kepi), Teleskopik gözlük tipi (tek, çift, tek karekod) ve Teleskopik taraf alanları açılır.
5. 5Kontakt lens ve keratokonus lensinde eğim ve çap, göz tablosundaki BC ve DIA sütunlarıdır; MEDULA kartında Eğim ve Çap olarak çıkar.

Değer tablosunda sağ (R) ve sol (L) göz için birer satır vardır. Değeri yazdığınızda nasıl okunduğu alanın hemen altında görünür, böylece hatayı anında fark edersiniz.

1. 1Reçete türünü seçin. Gözlük türlerinde sütunlar SPH, CYL, AKS, ADD, Prizma, Baz, PD, Yükseklik; Kontakt lens türünde SPH, CYL, AKS, ADD, BC, DIA olur.
2. 2Değeri reçetede yazdığı gibi yazın. -2,75 · +1.5 · -275 (= -2,75) · -3 (= -3,00) biçimlerinin hepsi kabul edilir.
3. 3Alanın altındaki okunuşu kontrol edin (ör. "= -2,75"). Yanlış okunduysa düzeltin.
4. 4CYL girdiyseniz AKS'ı da 0–180 arasında yazın.
5. 5Prizma varsa Prizma değerini yazıp Baz listesinden İç, Dış, Üst ya da Alt'ı seçin.
6. 6PD ve Yükseklik'i milimetre olarak yazın (ör. 31,5).

Tablodaki her alan yazarken denetlenir. Kırmızı uyarı varsa reçete kaydedilmez ve "İşaretli göz değerlerini düzeltin" mesajı çıkar.

1. 1Okunamadı: yazdığınız bir sayı olarak anlaşılmadı. Yalnızca rakam, artı/eksi ve virgül/nokta kullanın.
2. 20,25 adım: değer 0,25'in katı değil (ör. -2,30 yerine -2,25 ya da -2,50 yazın).
3. 3Aralık dışı: değer izin verilen sınırların dışında (ör. aks 0–180, PD 20–45 mm).
4. 4Aks gerekli: CYL girdiniz ama AKS boş.
5. 5CYL yok: AKS girdiniz ama CYL boş ya da sıfır.
6. 6Baz seçin: prizma girdiniz ama baz yönü seçilmedi.
7. 7Prizma girin: baz seçtiniz ama prizma değeri yok.
8. 8Uyarıları düzeltince kırmızı yazı kaybolur; ardından Reçeteyi kaydet'e basın.

Reçete ekranının sağındaki SUT kontrolleri kutusu, SGK'nın bu reçeteyi karşılayıp karşılamayacağını canlı olarak gösterir. Bilgi amaçlıdır; reçetenin kaydını engellemez.

1. 1Hasta seçildiğinde kutu dolmaya başlar; reçete tarihi, türü ve değerleri değiştikçe güncellenir.
2. 2Başvuru süresi: reçete tarihinden itibaren 10 iş günü (resmî tatiller hariç). Son günü ve kalan iş günü yazar. Süre geçtiyse "SGK bu reçeteyi karşılamaz" uyarısı çıkar.
3. 3Miat: hastanın önceki SGK gözlüğüne göre yenileme süresi (14 yaş ve altı 1 yıl, üstü 2 yıl). Miat dolmadıysa ama numara en az 0,50 D değiştiyse istisna uygulanabileceği yazar; 0,50 D altındaysa SGK karşılamaz.
4. 4Kontakt lens raporu / Teleskopik gözlük raporu: bunlar SGK'da yalnızca sağlık kurulu raporuyla karşılanır; rapor no girilmediyse uyarı çıkar.
5. 5Çok odaklı seçenek: uzak ve yakın değerleri olan reçetede hasta tercihiyle progresif ya da bifokal verilebileceğini hatırlatır.
6. 6SGK'sız hasta: kontroller bilgi amaçlıdır, satışta SGK payı uygulanmaz.

Kontakt lens ve teleskopik gözlük SGK'da yalnızca sağlık kurulu raporuyla karşılanır. Bu reçetelerde rapor bilgileri için ayrı bir bölüm açılır.

1. 1Kontakt lens için reçete türünü Kontakt lens seçin; teleskopik gözlük için alttaki Teleskopik gözlük kutusunu işaretleyin.
2. 2Hastanın kartında kayıtlı raporu varsa Hastanın kayıtlı raporu listesinden seçin; rapor bilgileri kendiliğinden dolar ve kilitlenir. Kayıtlı rapor yoksa sonraki adımlarla elle girin.
3. 3Açılan Sağlık kurulu raporu bölümünde Rapor tipi'ni (ör. A · Aylık sık replasmanlı lens, TU · Teleskopik uzak) ve Rapor düzenleme türü'nü (sağlık kurulu ya da uzman hekim) seçin.
4. 4Rapor no, Rapor tarihi, Rapor geçerlilik, Raporu veren tesis ve Raporu veren tesis kodu bilgilerini yazın. MEDULA'da rapor kaydı için tesis kodu ve rapor tipi zorunludur.
5. 5Sağdaki SUT kontrolleri kutusunda "Rapor bilgisi girildi." yazısını görün.
6. 6Reçeteyi kaydet'e basın.

Reçeteler yerinde değiştirilmez. Düzelt ile yeni bir sürüm oluşur; eski sürüm "Düzeltildi" olarak geçmişte saklanır ve satış ile MEDULA kayıtları yeni sürümü kullanır.

1. 1Reçeteyi açın (hasta kartının Reçeteler sekmesinden ya da Reçeteler listesinden).
2. 2Sağ üstteki Düzelt düğmesine basın (ya da D tuşu).
3. 3Form mevcut değerlerle dolu açılır; yanlış alanları düzeltin.
4. 4Düzeltmeyi yeni sürüm olarak kaydet'e basın (ya da Ctrl + Enter).
5. 5Yeni sürüm açılır; sağdaki Sürüm geçmişi kutusunda tüm sürümleri görebilirsiniz.

Yanlış hastaya ya da tamamen hatalı girilen reçeteler iptal edilir. Kayıt silinmez; gerekçesiyle birlikte geçmişte kalır.

1. 1Reçeteyi açın.
2. 2Sağ üstteki kırmızı İptal et düğmesine basın.
3. 3İptal gerekçesi alanına nedenini yazın (en az 5 karakter).
4. 4Penceredeki İptal et düğmesiyle onaylayın. "Reçete iptal edildi" mesajı çıkar.

Reçete sayfasındaki Yazdır düğmesi, hastaya verilecek A5 boyutunda bir reçete kopyasını yeni sekmede açar. Aynı ekrandan PDF de alabilirsiniz.

1. 1Reçeteyi açın ve sağ üstteki Yazdır'a basın (ya da P tuşu). Çıktı yeni sekmede açılır.
2. 2Üstteki Yazdır / PDF düğmesine basın (ya da P tuşu).
3. 3Yazıcı penceresinde yazıcınızı seçin. PDF için hedef olarak "PDF olarak kaydet"i seçin.
4. 4İşiniz bitince sekmeyi Esc ile ya da çarpı düğmesiyle kapatın.

Reçeteler ekranı tüm hastaların reçetelerini listeler. Hasta adı ya da e-reçete no ile arayabilir; tür, kaynak ve duruma göre süzebilirsiniz.

1. 1Soldaki menüden Reçeteler'e tıklayın (ya da Alt + 3).
2. 2Arama kutusuna hasta adını ya da e-reçete numarasını yazın.
3. 3İsterseniz Tüm türler, Tüm kaynaklar listelerinden seçim yapın.
4. 4Durum listesi varsayılan olarak Geçerli reçeteleri gösterir; Düzeltildi, İptal ya da Tüm durumlar'ı seçebilirsiniz.
5. 5Filtrele'ye basın. Sıfırlamak için Temizle'ye basın.
6. 6Reçeteyi açmak için tarihine, hastanın kartı için adına tıklayın.

Atölye panosu, cam siparişinden teslime kadar her gözlük işini sütunlar halinde gösterir. Her kart bir iş emridir; kartın hangi sütunda olduğu, işin hangi aşamada olduğunu söyler.

1. 1Soldaki menüden Atölye'ye tıklayın (ya da Alt + 5). Sayfa Pano görünümünde açılır.
2. 2Üstteki dört kutu özet verir: Açık iş, Geciken, Teslime hazır, Yeniden işlem.
3. 3Pano soldan sağa beş sütundan oluşur: Yeni → Cam sipariş edildi / Cam geldi → Kesim / Montaj → Kalite kontrol / Yeniden işlem → Hazır. Sütun başlığındaki sayı o sütundaki iş sayısıdır.
4. 4Her kartta iş no (ör. ATL-…-2026-00012), hasta adı, çerçeve ve cam adları, söz verilen teslim tarihi (Söz: …) ve varsa laboratuvar adı ile sipariş no yazar.
5. 5İki durumu birlikte gösteren sütunlarda kartın üstünde tam durumu yazan küçük bir etiket vardır.
6. 6Kartın üzerine tıklayınca işin detay sayfası açılır.

Atölye kartı elle açılmaz: kasada sağ ya da sol gözlük camı içeren bir satış tamamlandığında iş emri kendiliğinden açılır ve panonun Yeni sütununa düşer.

1. 1Kasa'da hastayı seçin ve gerekiyorsa reçetesini seçin.
2. 2Çerçeveyi ve camları okutun. Okuttuğunuz ilk cam Sağ cam, ikincisi Sol cam olarak satıra eklenir.
3. 3Ödeme bölümünde Atölye iş emri kutusu çıkar. Teslim sözü tarihini kontrol edin (varsayılan olarak 3 iş günü sonrası gelir).
4. 4Çerçeve alanında Mağazadan ya da Hastanın kendi çerçevesi'ni seçin (hasta kendi çerçevesini getirdiyse).
5. 5Ödemeyi alıp Satışı tamamla'ya basın. Ekranda "Atölye iş emri açıldı (yeni)." yazar.
6. 6Atölye ekranına geçin; iş, Yeni sütununda yeni bir kart olarak görünür.

Her iş sırasıyla belirli aşamalardan geçer. Hangi adımdan hangi adıma geçilebileceği sabittir; böylece hiçbir iş kalite kontrol atlanarak teslim edilemez.

1. 1Yeni: satış tamamlandı, iş henüz başlamadı. Buradan Cam sipariş edildi'ye ya da camlar stoktaysa doğrudan Kesim'e geçilir.
2. 2Cam sipariş edildi: camlar laboratuvara/tedarikçiye sipariş edildi. Sonraki adım Cam geldi.
3. 3Cam geldi: camlar mağazaya ulaştı. Sonraki adım Kesim.
4. 4Kesim: camlar çerçeveye göre kesiliyor. Sonraki adım Montaj.
5. 5Montaj: camlar çerçeveye takılıyor. Sonraki adım Kalite kontrol.
6. 6Kalite kontrol: gözlük reçeteyle karşılaştırılıyor. Geçerse Hazır, geçmezse Yeniden işlem.
7. 7Yeniden işlem: kontrol geçmedi, cam kırıldı ya da şikâyet var. Buradan Cam sipariş edildi (yeni cam), Kesim (yeniden kesim) ya da Montaj'a (yeniden takma) dönülür.
8. 8Hazır: gözlük teslime hazır. Sonraki adım Teslim edildi.
9. 9Teslim edildi ve İptal: iş kapanmıştır, panoda görünmez.

Kartı iki yolla ilerletirsiniz: panodaki kartın altında çıkan hızlı düğmeyle tek tıkla, ya da kartı açıp detay sayfasındaki Sonraki adım bölümünden not ekleyerek.

1. 1Hızlı yol: panoda kartın sağ altındaki ok işaretli düğmeye basın. Düğmede bir sonraki durumun adı yazar (ör. Cam sipariş edildi, Cam geldi, Kesim, Montaj, Kalite kontrol).
2. 2Kart hemen sonraki sütuna geçer ve "… olarak işaretlendi" mesajı çıkar.
3. 3Detaylı yol: kartın üzerine tıklayıp işin sayfasını açın.
4. 4Sağdaki Sonraki adım bölümünde isterseniz Not alanına açıklama yazın (ör. "camlar Essilor'dan sipariş edildi").
5. 5Uygun düğmeye basın: ör. Cam sipariş edildi olarak işaretle. Mavi (ilk) düğme olağan sonraki adımdır.
6. 6Camlar mağaza stoğundan geldiyse Yeni aşamasındaki işte Kesim olarak işaretle düğmesiyle sipariş adımlarını atlayabilirsiniz.

Detay sayfası teknisyenin ihtiyacı olan her şeyi tek yerde toplar: reçete değerleri, çerçeve ve camlar, işin geçmişi ve işi ilerletme düğmeleri.

1. 1Panoda ya da listede iş numarasına tıklayın.
2. 2Üstte iş no, durum etiketi, gerekirse Gecikti ya da 24 saat içinde etiketi, hasta adı, satış no, şube ve çerçevenin kaynağı (Mağaza çerçevesi / Müşterinin çerçevesi) yazar.
3. 3Reçete (teknisyen için): sağ ve sol göz için SPH, CYL, AKS, ADD, PD ve yükseklik.
4. 4Çerçeve ve camlar: satıştaki çerçeve, sağ cam ve sol cam (varsa seri/lot numarasıyla).
5. 5Geçmiş: işin her adımı; tarih-saat, yapan kişi, notlar, kalite kontrol sonucu, bildirim ve teslim bilgisi.
6. 6Sağ tarafta Sonraki adım (ya da aşamaya göre Kalite kontrol / Teslim) ve İş bilgileri bölümleri bulunur.
7. 7Sağ üstteki İş emrini yazdır düğmesi iş emri fişini açar.

İşin laboratuvar/tedarikçi adını, cam sipariş numarasını, söz verilen teslim tarih-saatini ve notlarını detay sayfasındaki İş bilgileri bölümünden girersiniz. Bu bilgiler panodaki kartta da görünür.

1. 1İşin detay sayfasını açın.
2. 2Sağ alttaki İş bilgileri bölümüne gidin.
3. 3Laboratuvar / tedarikçi alanına camları sipariş ettiğiniz yeri yazın. İş dışarıda yapılıyorsa Dış laboratuvar kutusunu işaretleyin.
4. 4Cam sipariş no alanına tedarikçinin sipariş numarasını yazın.
5. 5Teslim değiştiyse Söz verilen teslim alanında tarih ve saati güncelleyin.
6. 6Gerekirse Notlar alanına açıklama ekleyin.
7. 7Kaydet'e basın. "İş bilgileri kaydedildi" mesajı çıkar.

Kalite kontrol aşamasında gözlük reçeteyle karşılaştırılır. Tüm maddeler uygun olmadan iş Hazır'a geçemez; böylece hatalı gözlük müşteriye gitmez.

1. 1Kalite kontrol sütunundaki kartı açın.
2. 2Sağdaki Kalite kontrol bölümünde her madde için reçetedeki değer (Reçete: …) ve tolerans (±…) yazar.
3. 3Aks, PD ve yükseklik gibi ölçülebilen maddelerde ölçtüğünüz değeri Ölçülen kutusuna yazın; tolerans içindeyse yeşil Uygun, dışındaysa kırmızı Toleransın dışında görünür.
4. 4Ölçü yazmadığınız maddelerde (ör. Sağ cam numarası (frontofokometre), Çerçeve ayarı, vidalar, yüzey (çizik / çapak yok)) kontrol ettikten sonra Uygun kutusunu işaretleyin.
5. 5Tüm maddeler uygunsa Kontrol geçti: Hazır'a basın; iş Hazır sütununa geçer.
6. 6Bir madde uymuyorsa Not alanına nedenini yazın (en az 5 karakter) ve Kontrol geçmedi: yeniden işleme al'a basın.

Kalite kontrolü geçen iş Hazır'a alınırken, hastanın SMS ya da WhatsApp izni varsa "gözlüğünüz hazır" bildirimi kaydedilebilir. İzin yoksa bildirim yapılmaz.

1. 1Kalite kontrol aşamasındaki işi açın ve kontrol maddelerini doldurun.
2. 2Hastanın izni varsa Müşteriye "gözlüğünüz hazır" bildirimi kaydet (SMS, WhatsApp) kutusu işaretli gelir; istemiyorsanız işareti kaldırın.
3. 3İzin yoksa kutunun yerinde "Hastanın SMS / WhatsApp izni yok; bildirim yapılmaz." yazar.
4. 4Kontrol geçti: Hazır'a basın. Bildirim kaydı işin Geçmiş bölümünde görünür.

Müşteri gözlüğünü almaya geldiğinde Hazır aşamasındaki işi açıp Teslim edildi olarak işaretlersiniz. Kim teslim etti, kim teslim aldı ve ne zaman olduğu kayda geçer.

1. 1Müşterinin getirdiği iş emri koçanındaki barkoddan ya da iş no / hasta adıyla panodaki arama kutusundan işi bulun.
2. 2Hazır sütunundaki kartı açın.
3. 3Sağdaki Teslim bölümünde Teslim alan seçeneğini işaretleyin: Hastanın kendisi, Yakını ya da Diğer (notta belirtin).
4. 4Diğer seçtiyseniz Not alanına teslim alan kişiyi yazın.
5. 5Teslim edildi düğmesine basın. İş kapanır ve panodan kalkar.

Kalite kontrol geçmeyen, kesimde cam kırılan ya da teslimde şikâyet olan işler Yeniden işlem'e alınır. Hiç yapılmayacak işler gerekçeyle iptal edilir.

1. 1İşi açın ve sağdaki bölümde Not alanına nedeni yazın (en az 5 karakter). Alan bu durumda Gerekçe (zorunlu) olarak görünür.
2. 2Yeniden işlem için Yeniden işleme al'a basın (kalite kontrol aşamasında Kontrol geçmedi: yeniden işleme al).
3. 3İş Yeniden işlem durumundayken kartı açın ve ne yapılacağını seçin: Kesim olarak işaretle (yeniden kesim), Cam sipariş edildi olarak işaretle (yeni cam) ya da Montaj olarak işaretle (yeniden takma).
4. 4İşi tamamen durdurmak için gerekçeyi yazıp kırmızı İşi iptal et düğmesine basın.

İş emri, teknisyenin tezgâhta kullanacağı A5 boyutunda bir fiştir: reçete, çerçeve, camlar, adım kutuları ve altta kesilip müşteriye verilen barkodlu bir koçan içerir.

1. 1İşin detay sayfasını açın.
2. 2Sağ üstteki İş emrini yazdır düğmesine basın; fiş yeni sekmede açılır.
3. 3Yazdır / PDF düğmesine basın (ya da P tuşu) ve yazıcıyı seçin.
4. 4Fişin altındaki kesik çizgiden (Müşteri koçanı) kesip koçanı müşteriye verin. Koçanda mağaza, şube telefonu, teslim tarihi ve iş numarası barkodu bulunur.
5. 5Üst kısmı işle birlikte atölyede tutun; teknisyen her adımı bitirince Adımlar tablosundaki kutuyu işaretleyip Teknisyen / tarih alanını imzalar.
6. 6Sekmeyi Esc ile kapatın.

Atölye ekranında iş no, hasta, satış ya da sipariş no ile arayabilir, yalnız gecikenleri süzebilir ve Liste görünümünde duruma göre (teslim edilen ve iptal edilenler dahil) filtreleyebilirsiniz.

1. 1Atölye ekranında arama kutusuna (İş no, hasta, satış ya da sipariş no) aradığınızı yazın.
2. 2Yalnızca teslim tarihi geçmiş işler için Yalnız gecikenler kutusunu işaretleyin.
3. 3Filtrele'ye basın. Sıfırlamak için Temizle'ye basın.
4. 4Teslim edilmiş ya da iptal edilmiş işleri görmek için sağ üstten Liste görünümüne geçin ve durum listesinden (Tüm durumlar, Teslim edildi, İptal …) seçim yapıp Filtrele'ye basın.
5. 5Listede bir satıra tıklayınca iş açılır.

Stok bölümünün Genel bakış sekmesi, aktif şubedeki her ürünü lot ya da seri numarasıyla, eldeki ve satışa ayrılmış adetleriyle ve son kullanma tarihiyle listeler.

1. 1Sol menüden Stok'a tıklayın. Genel bakış sekmesi açılır.
2. 2Üstteki kutucuklarda Eldeki adet, Ayrılmış, son kullanma tarihi yaklaşanlar ve SKT geçmiş sayıları görünür.
3. 3Stokta ara kutusuna ürün adı, marka, barkod ya da stok kodu yazın.
4. 4Gerekirse Tüm türler listesinden ürün türünü (çerçeve, cam, lens…) seçin.
5. 5Durum listesinden SKT yaklaşan, SKT geçmiş, Tükenmiş ya da Tümü'nü seçin (varsayılan: Stokta olanlar).
6. 6Birden fazla şubeniz varsa şube listesinden başka bir şubeyi ya da Tüm şubeler'i seçin.
7. 7Filtrele'ye basın. Filtreleri kaldırmak için Temizle'ye basın.
8. 8Ürünün adına tıklarsanız ürün kartı açılır; orada ürünün tüm şubelerdeki yerini ve son hareketlerini görürsünüz.

Satılan ya da stoka alınan her ürünün bir ürün kartı olmalıdır. Kartta marka, model, barkod, fiyat, KDV ve ÜTS takip bilgisi tutulur.

1. 1Stok bölümünde Ürünler sekmesine geçin ve Yeni ürün'e basın.
2. 2Ürün türü olarak Çerçeve, Cam, Kontakt lens, Solüsyon, Aksesuar, Güneş gözlüğü, Hazır okuma gözlüğü ya da Hizmet'i seçin.
3. 3Marka ve Model'i yazın. Çerçevede Renk ve Ölçü'yü de girebilirsiniz (ör. 52□18-145; 52-18-145 yazmanız da yeterli).
4. 4Görünen ad boş kalırsa marka ve modelden otomatik oluşturulur.
5. 5Kutu ya da etiket üzerindeki barkodu Barkod (GTIN) alanına okutun ya da yazın. Doğruysa Geçerli GTIN yazar.
6. 6İsterseniz mağaza içi Stok kodu girin; etiket barkodu bu koddan basılır.
7. 7Varsa Tedarikçi ve SGK grubu'nu seçin.
8. 8Satış fiyatı'nı, isterseniz Alış fiyatı'nı girin. KDV ürün türüne göre önerilir; değiştirebilirsiniz.
9. 9ÜTS ve takip bölümünde ÜTS takipli kutusunu ve Takip modu'nu kontrol edin.
10. 10Ürünü kaydet'e basın.

Ürünler sekmesinde ürünleri marka, tür ve duruma göre bulabilir; ürün kartında fiyatı ve diğer bilgileri güncelleyebilirsiniz.

1. 1Stok bölümünde Ürünler sekmesine geçin.
2. 2Ürün ara kutusuna marka, model, barkod (GTIN) ya da stok kodu yazın; isterseniz tür ve marka seçin, Filtrele'ye basın.
3. 3Ürünün adına tıklayarak ürün kartını açın.
4. 4Değiştirmek istediğiniz alanı düzeltin ve Kaydet'e basın.
5. 5Ürünü artık satmayacaksanız Satışta kutusunun işaretini kaldırıp kaydedin; ürün pasif olur.

Uygulama, kutudaki GS1 karekodu (DataMatrix) okuttuğunuzda barkodu (GTIN), lot numarasını, seri numarasını ve son kullanma tarihini kendisi ayırır. Düz barkod ve mağaza stok kodu da okunur.

1. 1İmleci okutma alanına getirin (mal kabulde F2, sayım ve transferde okutma kutusu).
2. 2Barkod okuyucuyu kutudaki kare şeklindeki karekoda tutun. Okuyucu sonunda Enter gönderir; ayrıca bir tuşa basmanız gerekmez.
3. 3Okuyucu yoksa kodu elle yazıp Enter'a basabilirsiniz.
4. 4Ekranda ayrışan GTIN, Lot no, Seri no ve Son kullanma alanlarını kontrol edin.

Mal kabul ekranında koli ya da ürün üzerindeki karekodu okutarak ürünleri stoğa alırsınız. ÜTS takipli ürünler için ÜTS “alma” bildirimi kendiliğinden kuyruğa alınır.

1. 1Üst çubukta doğru şubenin seçili olduğunu kontrol edin; ürünler aktif şubeye girer.
2. 2Stok bölümünde Mal kabul sekmesini açın.
3. 3Tedarikçi'yi seçin. Boş bırakırsanız ürün kartındaki tedarikçi kullanılır.
4. 4Varsa İrsaliye / fatura no'yu yazın; bu oturumdaki tüm satırlara uygulanır.
5. 5Okutunca kabul et işaretliyse eksiksiz karekodlar okutulduğu anda tek adet olarak kabul edilir.
6. 6Ürünleri tek tek okutun. Kabul edilenler sağdaki Bu oturumda kabul edilenler listesine eklenir.
7. 7Bilgisi eksik bir okumada (ör. lot yok) ekranda Lot no, Seri no, Son kullanma ve Adet alanları açılır; doldurup Kabul et'e basın.

Ürünün henüz bir ürün kartı yoktur. Mal kabul ekranından çıkmadan kartı açıp kabule devam edebilirsiniz.

1. 1Uyarının yanındaki Ürün kartı aç düğmesine basın.
2. 2Açılan pencerede barkod alanı okuttuğunuz değerle dolu gelir. Ürün türü, Marka, Model ve Satış fiyatı'nı doldurun.
3. 3ÜTS ve takip modunu kontrol edip kaydedin.
4. 4Kayıttan sonra okuttuğunuz karekod kendiliğinden yeniden işlenir; ürün kabul edilir ya da eksik alanları ister.

Karekod eksik, bozuk ya da şüpheli okunduysa ekranda açıklaması yazar. Kırmızılar kabulü engeller, sarılar kontrol etmenizi ister.

1. 1Uyarıyı okuyun ve ürünü yeniden okutun; çoğu hata okuyucunun yarıda kesilmesinden kaynaklanır.
2. 2Yine olmuyorsa lot, seri no ve son kullanma tarihini kutudan bakarak açılan alanlara elle yazın.

Hareket defteri, aktif şubedeki tüm stok giriş ve çıkışlarını (mal kabul, satış, iade, düzeltme, transfer, atölye sarfı, sayım farkı) kimin yaptığıyla birlikte gösterir.

1. 1Stok bölümünde Hareket defteri sekmesini açın.
2. 2Hareket ara kutusuna ürün, lot, seri no ya da belge no yazın.
3. 3İsterseniz Tüm türler listesinden bir hareket türü seçin (ör. Mal kabul, Satış, Transfer çıkış).
4. 4Filtrele'ye basın. Her satırda zaman, adet, hareket sonrası eldeki adet, açıklama/belge ve kullanıcı görünür.

Genel bakış listesindeki düzeltme düğmesiyle bir stok kalemine artı ya da eksi adet eklersiniz. Düzeltme, gerekçesiyle birlikte hareket defterine yeni bir satır olarak yazılır.

1. 1Stok › Genel bakış'ta ürünü bulun.
2. 2Satırın en sağındaki ayar simgesine (Stok düzeltme) tıklayın.
3. 3Değişim (±adet) alanına düşülecek adet için eksi (ör. -1), eklenecek adet için artı (ör. 2) yazın. Altında düzeltme sonrası adet görünür.
4. 4Gerekçe seçin: Hasarlı / kırık, Kayıp, Bulundu, Numune / deneme, Kayıt düzeltmesi ya da Diğer.
5. 5Gerekirse Açıklama yazın (Diğer seçtiyseniz en az 5 karakter zorunlu).
6. 6Düzeltmeyi kaydet'e basın.

Sayım başlatıp raftaki ürünleri okutursunuz; uygulama beklenen stokla farkı canlı hesaplar. Onaylandığında farklar sayım hareketi olarak deftere yazılır.

1. 1Stok bölümünde Sayım sekmesini açın.
2. 2Sağdaki Yeni sayım kutusunda Kapsam'tan sayılacak ürün türlerini seçin. Hiçbirini seçmezseniz tüm türler sayılır.
3. 3İsterseniz Not yazın ve Sayımı başlat'a basın.
4. 4Raftaki ürünü okutun alanına her ürünü okutun. Seri takipsiz ürünlerde okutmadan önce yandaki adet kutusuna adedi yazabilirsiniz; Ekle ya da Enter ekler.
5. 5Tabloda Beklenen, Sayılan ve Fark sütunlarını izleyin. Seri takipsiz satırlarda sayılan adedi elle de düzeltebilirsiniz.
6. 6Bitince Farkları deftere işle'ye, açılan Sayımı onayla penceresinde Onayla ve işle'ye basın.

Gönderen şube ürünleri okutup transferi gönderir; ürünler gönderen şubenin stoğundan düşer ve alan şube teslim alana kadar “Yolda” görünür.

1. 1Üst çubuktaki şube seçicide gönderen şubeyi seçin.
2. 2Stok bölümünde Transfer sekmesini açın.
3. 3Sağdaki Yeni transfer kutusunda Alan şube'yi seçin, isterseniz Not yazın ve Transferi başlat'a basın.
4. 4Gönderilecek ürünü okutun alanına ürünleri okutun. Lot ve takipsiz ürünlerde adet yazabilirsiniz.
5. 5Yanlış eklenen satırı Çıkar ile silin.
6. 6Hazır olunca Gönder'e, açılan pencerede yeniden Gönder'e basın.

Alan şube, koliden çıkan her ürünü okutarak transferi teslim alır. Okutulmayan ürünler stoğa girmez ve teslim farkı olarak kaydedilir.

1. 1Üst çubuktaki şube seçicide alan şubeyi seçin.
2. 2Stok › Transfer listesinde durumu Yolda olan transferi açın.
3. 3Gelen ürünü okutun alanına kolideki her ürünü okutun. Her okumada kaç adetten kaçının geldiği yazar.
4. 4Bitince Teslim al'a basın.
5. 5Eksik varsa pencerede eksik adet yazar; Fark açıklaması alanına nedenini yazın.
6. 6Teslim al ile onaylayın. Okutulan ürünler alan şubenin stoğuna girer.

Ürünler listesinden seçtiğiniz ürünler için yeni bir sekmede etiket sayfası açılır. Sayfayı normal yazıcıdan ya da etiket yazıcısından yazdırabilir, PDF olarak kaydedebilirsiniz.

1. 1Stok › Ürünler listesinde etiket basılacak ürünlerin solundaki kutucukları işaretleyin.
2. 2Seçilenlere etiket'e basın; etiket sayfası yeni sekmede açılır. (Tek ürün için ürün kartındaki Etiket yazdır düğmesini de kullanabilirsiniz.)
3. 3Etiket listesinden boyutu seçin: Kuyruklu çerçeve etiketi (72×12 mm), Küçük (38×25), Orta (50×30) ya da A4 sayfa (3×8).
4. 4Adet alanına ürün başına kaç etiket istediğinizi yazın; Fiyat için Yazılsın ya da Yazılmasın'ı seçin.
5. 5Uygula'ya basın ve önizlemeyi kontrol edin.
6. 6Yazdır / PDF'e basın. PDF için yazdırma penceresinde hedef olarak “PDF olarak kaydet”i seçin.

Zebra ve Argox gibi etiket yazıcılarında ZPL dosyası PDF'den daha keskin ve hızlı basar. Etiket sayfasından ZPL dosyasını indirip yazıcıya gönderirsiniz.

1. 1Etiket sayfasını Seçilenlere etiket ile açın, boyutu ve adedi seçin.
2. 2Yazıcı çözünürlüğü listesinden yazıcınızınkini seçin (çoğu masaüstü etiket yazıcısı 203 dpi, bazıları 300 dpi) ve Uygula'ya basın.
3. 3ZPL indir ile .zpl dosyasını indirin ya da ZPL kopyala ile komutları panoya kopyalayın.
4. 4Zebra'da: Zebra Setup Utilities › yazıcıyı seçin › “Open Communication With Printer” › içeriği yapıştırıp “Send to Printer”.
5. 5Argox'ta: yazıcının ZPL (PPLZ) emülasyonunu açın, Argox PrintTool ile dosyayı “Send File” olarak gönderin.

Klavye gibi çalışan (HID) okuyucular, Türkçe Q klavyede “-” yerine “*”, “i” yerine “ı” gönderebilir. Uygulama okuyucu hızındaki girişi tanır ve karakterleri tuşun yerine göre düzeltir; ayırıcı (GS) karakterini de korur.

1. 1Okuyucuyu kablo, USB alıcı ya da Bluetooth ile bilgisayara bağlayın (klavye/HID modu).
2. 2Okuyucunun ayar kâğıdından sonek olarak Enter (CR) seçin.
3. 3Okutma alanına tıklayın ve kodu okutun. Hiçbir alan seçili değilken okutursanız kod sayfadaki okutma alanına kendiliğinden yazılır.

SGK, optisyenlerin kullandığı programlar için MEDULA Optik'e bağlanacak bir web servisi yayımlamamıştır. Bu yüzden uygulama kaydı sizin yerinize yapmaz: her SGK satışı için bir hazırlık kartı açar, bilgileri MEDULA ekran sırasıyla hazırlar ve kontrol eder; siz bunları MEDULA'ya kopyalayıp kaydedersiniz.

1. 1Kasada SGK'lı bir satışı tamamlayın. Hazırlık kartı kendiliğinden MEDULA › Takip panosu'nda açılır (durum: Hazırlandı).
2. 2Kartı açın, Kaydetmeden önce kontrol listesine bakın.
3. 3MEDULA Optik'i aç düğmesiyle MEDULA'yı yeni sekmede açıp kendi şifrenizle giriş yapın.
4. 4Kart üzerindeki alanları sırayla MEDULA'ya kopyalayın ve MEDULA'da kaydedin.
5. 5MEDULA'nın verdiği reçete no ve takip no'yu karta yazıp Numaraları kaydet'e basın (durum: MEDULA'ya girildi).
6. 6Ay sonunda dönemi kapatın; iş Faturalandı olur.

Takip panosu tüm SGK işlerini durumu, kalan süresi, SGK payı ve reçete/takip numarasıyla listeler. Süresi yaklaşanlar ayrıca öne çıkarılır.

1. 1Sol menüden MEDULA'yı açın; Takip panosu sekmesi açılır.
2. 2Üstteki düğmelerden durumu seçin: Açık işler (varsayılan), Hazırlandı, Reddedildi, MEDULA'ya girildi, Faturalandı, İade edildi, Kesinti, İptal ya da Tümü.
3. 3Arama kutusuna hasta adı, satış, reçete ya da takip no yazın. İsterseniz şube seçin ve Yalnız süresi yaklaşanlar'ı işaretleyin.
4. 4Filtrele'ye basın. Bir satıra tıklayınca hazırlık kartı açılır.

Hazırlık kartı MEDULA Optik'in sorduğu her alanı ekran sırasıyla gösterir. Alanları tek tek ya da sırayla N tuşuyla kopyalayıp MEDULA'ya yapıştırırsınız.

1. 1Takip panosu'ndan işi açın ve MEDULA Optik'i aç ile MEDULA'yı yeni sekmede açın.
2. 2Kartta MEDULA ekran sırası başlığının yanındaki Sıradaki alanı kopyala'ya basın (ya da N tuşuna basın).
3. 3MEDULA sekmesine geçip ilgili alana yapıştırın (Ctrl + V).
4. 4Uygulama sekmesine dönüp tekrar N'ye basın; sıradaki alan kopyalanır ve işaretlenir.
5. 5Tüm alanlar bitince Tüm alanlar kopyalandı yazar. Baştan başlamak için Baştan başla'ya basın.

Uygulama MEDULA'ya girmeden önce SGK'nın ödemeyi reddedebileceği ya da ceza kesebileceği durumları kontrol eder. Yeşil tamam, sarı dikkat, kırmızı “MEDULA ödemeyebilir” demektir.

MEDULA kaydı tamamlayınca bir reçete no ve takip no verir. Bu numaraları hazırlık kartına yazdığınızda iş MEDULA'ya girildi durumuna geçer ve o ayın dönemine alınır.

1. 1Hazırlık kartında MEDULA'ya kaydettikten sonra bölümünü bulun.
2. 2Reçete no ve Takip no alanlarına MEDULA'nın verdiği numaraları yazın (ya da kopyalayıp yapıştırın).
3. 3Kırmızı kontrol varsa ve yine de kaydettiyseniz onay kutusunu işaretleyin.
4. 4İsterseniz Not yazın ve Numaraları kaydet'e basın.

MEDULA kaydı kabul etmezse bunu hazırlık kartına MEDULA reddetti ile işlersiniz. İş Reddedildi durumuna geçer, MEDULA'nın mesajı ve ret tarihi kartta kalır. Bu kayıt MEDULA'da hiçbir şeyi değiştirmez.

1. 1Durumu Hazırlandı olan kartta MEDULA reddetti'ye basın.
2. 2Ret tarihi'ni ve MEDULA'nın verdiği mesaj'ı (hata kodu ve açıklama, ekranda yazdığı gibi) girin, Reddi kaydet'e basın.
3. 3Kartta MEDULA reddetti kutusunda mesajı okuyun; eksik ya da hatalı bilgiyi düzeltin (reçete, hasta bilgisi, karekod vb.).
4. 4MEDULA'ya yeniden girin. Kabul edilince Düzeltip yeniden girdikten sonra bölümüne reçete no ve takip no'yu yazıp Numaraları kaydet'e basın.
5. 5Reçete hiç girilmeyecekse İptal et ile gerekçe yazarak işi iptal edin; MEDULA'da kayıt olmadığı için silme onayı istenmez. Satış geçerli kalıyorsa ürünlerin ÜTS tüketiciye verme bildirimini artık uygulama yapar.

SGK'nın ödemeyeceği kesinleşince (MEDULA işi iptal, satış geçerli) hazırlık kartında SGK payı kutusu açılır. Tutarı hastadan tahsil etmeyi ya da mağazanın üstlenmesini seçersiniz.

1. 1MEDULA kartında İptal et ile işi iptal edin (gerekçe yazın; MEDULA'ya girilmişse önce oradan silin).
2. 2Kartta SGK payı kutusu çıkar: "SGK bu satışın … SGK payını ödemeyecek".
3. 3Hastadan tahsil et'e basın. Tutar hastanın cari hesabına borç yazılır, satış SGK'sız satışa çevrilir ve hastanın faturası tam tutarla yeniden düzenlenir.
4. 4Kutudaki Hastanın cari hesabını aç bağlantısıyla ya da Kasa › Cari'den hastanın hesabını açın ve Tahsilat al ile parayı alın.
5. 5Mağaza karşılayacaksa Mağaza üstlenir'i seçin, nedenini yazın ve onaylayın.

SGK faturalanmış bir reçeteyi iade ettiğinde ya da kesinti yaptığında bunu karta kaydedersiniz; uygulama düzeltme ve itiraz için son günü hesaplar. Satış iptal olduysa ya da reçete girilmeyecekse iş iptal edilir.

1. 1İade için: durumu Faturalandı olan kartta İade geldi'ye basın, Bildirim tarihi ve İade nedeni'ni girip İadeyi kaydet'e basın. Düzeltme son günü (10 iş günü) gösterilir.
2. 2Düzeltmeyi MEDULA'da yaptıktan sonra kartta güncel reçete no ve takip no'yu yazıp Numaraları kaydet'e basın.
3. 3Kesinti için: Faturalandı kartta Kesinti geldi'ye basın, Bildirim tarihi, Kesinti tutarı (₺) ve Kesinti nedeni'ni girip Kesintiyi kaydet'e basın. İtiraz son günü (5 iş günü) gösterilir.
4. 4İtiraz ettiyseniz kartta İtiraz ettim'e basın, İtiraz tarihi'ni girip İtirazı kaydet'e basın.
5. 5İptal için: kartta İptal et'e basın, Gerekçe yazın (en az 5 karakter) ve İptal et ile onaylayın.

Dönem sonu ekranı ay içinde MEDULA'ya girilmiş SGK işlerini, toplamları ve kapanışı engelleyen sorunları gösterir. Dönem kapanınca işler Faturalandı olur ve SGK faturası kesilmeye hazır hale gelir.

1. 1MEDULA bölümünde Dönem sonu sekmesini açın.
2. 2Şube, Dönem (ay) ve Tür (Normal ya da Raporlu malzeme) seçip Göster'e basın. Soldaki Dönemler listesinden de ay seçebilirsiniz.
3. 3Kutucuklarda Faturalanacak iş sayısı, SGK payı toplamı, Katılım payı toplamı ve Engelleyen uyumsuzluk sayısı görünür.
4. 4Engelleyen uyumsuzluk varsa aşağıdaki listelerden giderin: Satış iptal edildi ama MEDULA'da kayıtlı ve Reçete ya da takip no eksik.
5. 5Kontrol için İcmali yazdır'a basın; icmal yeni sekmede açılır.
6. 6Ay bittikten sonra Dönemi kapat'a, açılan pencerede Evet, dönemi kapat'a basın.

SGK'nın çerçeve, cam ve kontakt lens için ödediği en yüksek tutarlar Ayarlar › SGK tarifesi sayfasında tutulur. Kasada SGK payı ve hastanın ödeyeceği fark ücreti bu tutarlara göre hesaplanır.

1. 1Sol menüden Ayarlar'ı açın ve SGK tarifesi sekmesine geçin.
2. 2Her grup için adet başına tutarı (KDV dahil) ve Durum'unu (Demo değer ya da Doğrulandı) görün.
3. 3Tutarı yürürlükteki SUT EK-3/D listesiyle karşılaştırın; farklıysa yeni tutarı yazın.
4. 4Doğruladığınız satırda SUT ile doğrulandı'yı işaretleyip Kaydet'e basın.

ÜTS (Ürün Takip Sistemi), Sağlık Bakanlığı'nın (TİTCK) tıbbi cihazları tek tek izlediği sistemdir. Gözlük çerçevesi, cam ve kontakt lens tıbbi cihaz sayıldığı için mağazaya girişi ve müşteriye verilişi ÜTS'ye bildirilir. Uygulama bu bildirimleri sizin yerinize hazırlar ve gönderir.

1. 1ÜTS takipli bir ürünü mal kabulle stoğa aldığınızda “alma” bildirimi kendiliğinden kuyruğa girer.
2. 2Bu ürünü SGK'sız sattığınızda “tüketiciye verme”, iade aldığınızda “tüketiciden iade alma” bildirimi kuyruğa girer.
3. 3Kuyruktaki bildirimler arka planda sırayla ÜTS'ye gönderilir.
4. 4Sonuçları sol menüdeki ÜTS › Bildirim kuyruğu ekranından izlersiniz.

Bildirim kuyruğu her bildirimin türünü, ürününü, lot/seri numarasını ve durumunu gösterir. Türler: Alma (mal kabulü), Tüketiciye verme (satış), Tüketiciden iade alma (müşteri iadesi) ve İptal bildirimi.

1. 1Sol menüden ÜTS'yi açın; Bildirim kuyruğu görünümü açılır.
2. 2Üstteki durum kutucuklarına (ör. Kontrol ediliyor, Kalıcı hata) tıklayarak listeyi o duruma göre süzün.
3. 3Daha ayrıntılı süzmek için Durum, Bildirim türü, Başlangıç ve Bitiş alanlarını doldurup Uygula'ya basın; Temizle filtreleri kaldırır.
4. 4Bir satırda ürün adına tıklayın; sağda Bildirim ayrıntısı açılır.
5. 5Ayrıntıda ürün kimliği (UNO, lot, seri), ÜTS bildirim ID'si, gönderilen veri, ÜTS yanıtı ve Zaman çizelgesi görünür.

Her bildirimin bir durumu vardır. Yalnızca Onaylandı başarı sayılır; Kontrol ediliyor, Kalıcı hata ve Reddedildi sizin ilginizi bekler.

Tüketiciye verme, ürünün hastaya verildiğini bildirir. Gözlük atölyede beklerken ürün hâlâ mağazadadır. Bu yüzden atölye işi açılan satışlarda çerçeve ve camların bildirimi Teslimde bildirilecek olarak bekler ve atölye işi Teslim edildi yapılınca teslim tarihiyle gönderilir.

1. 1Kasada gözlük satışını tamamlayın. Atölye işi açılır; ÜTS ekranında çerçeve ve cam satırları Teslimde bildirilecek durumunda görünür.
2. 2Gözlük hazır olunca Atölye ekranında işi Teslim edildi yapın.
3. 3Bildirimler aynı anda kuyruğa girer (Gönderiliyor) ve ÜTS'ye teslim tarihiyle gider.

SGK reçetesiyle verilen gözlük ve lenslerin tüketiciye verilişi MEDULA üzerinden ÜTS'ye ulaşır. Bu yüzden uygulama aynı bildirimi ikinci kez ÜTS'ye göndermez; satırı SGK — MEDULA üzerinden olarak işaretler.

1. 1ÜTS ekranında üstteki Bildirim yapılmaz kutucuğuna tıklayın.
2. 2Durumu SGK — MEDULA üzerinden olan satırlar SGK reçeteli satışlardır.
3. 3Satırı açtığınızda “Bu satır SGK reçetesiyle verildi. Tüketiciye verme bildirimi MEDULA üzerinden yapılır…” açıklaması görünür.

Bildirim gönderildi ama ÜTS'den yanıt gelmedi. Uygulama kendisi ÜTS'ye sorar; beklemek istemezseniz hemen sorgulatabilir ya da ÜTS portalında kontrol edip sonucu elle girebilirsiniz.

1. 1ÜTS ekranında Kontrol ediliyor kutucuğuna tıklayın ve bildirimi açın.
2. 2İşlemler bölümünde Şimdi sorgula'ya basın. ÜTS'ye bildirimin işlenip işlenmediği sorulur; tekrar gönderim yapılmaz.
3. 3Sonuç yine çıkmazsa ÜTS web portalında bildirimi kendiniz arayın.
4. 4Elle sonuçlandır'a basın ve ÜTS'de ne gördünüz? sorusuna Bildirim ÜTS'de var ya da Bildirim ÜTS'de yok diye yanıt verin.
5. 5Bildirim ÜTS'de var seçtiyseniz portalda gördüğünüz ÜTS bildirim ID'yi yazın.
6. 6Kanıt alanına ne kontrol ettiğinizi yazın (en az 10 karakter; ör. “ÜTS portalı › Bildirim sorgulama ekranında 28.10 tarihli kayıt görüldü”) ve Onayla'ya basın.

Uygulama geçici hatalarda bildirimi artan aralıklarla kendisi yeniden dener. Deneme hakkı bitince bildirim Kalıcı hata olur; nedenini giderip Yeniden dene ile tekrar kuyruğa alırsınız.

1. 1ÜTS ekranında Kalıcı hata kutucuğuna tıklayın ve bildirimi açın.
2. 2ÜTS yanıtı ve Zaman çizelgesi'nden hatanın nedenine bakın (ör. ÜTS bağlantısı yok).
3. 3Nedeni giderin (bağlantıyı tanımlatmak gibi).
4. 4İşlemler bölümünde Yeniden dene'ye basın, Açıklama alanına ne yaptığınızı yazın (en az 10 karakter) ve onaylayın.

ÜTS bildirimi bir hata koduyla geri çevirmiştir. Hata kodu ve açıklaması satırda ve bildirim ayrıntısında kırmızı olarak yazar.

1. 1ÜTS ekranında Reddedildi kutucuğuna tıklayın ve bildirimi açın.
2. 2Kırmızı kutudaki hata kodunu ve açıklamayı okuyun (ör. “UTS-H054 Tekil ürün kurumunuz bünyesinde değildir.”).
3. 3Ürünün ürün kartını ve mal kabul kaydını (UNO, lot, seri no) kontrol edin.
4. 4Ürünün ÜTS'deki durumunu ÜTS web portalından kontrol edin.

Ekranın üstündeki şerit bildirimlerin nereye gittiğini söyler: simülatör, ÜTS test ortamı ya da canlı ÜTS. Mutabakat ise ÜTS'de firmanız adına görünen ürünlerle stoğunuzu karşılaştırır.

1. 1ÜTS ekranının üstündeki şeridi okuyun. Simülatör ortamı ya da ÜTS test ortamı (utstest) yazıyorsa bildirimler yasal bildirim yerine geçmez. Canlı ortamda şerit görünmez.
2. 2Karşılaştırmayı görmek için Mutabakat sekmesine geçin.
3. 3Son rapor'da Kontrol edilen, Uyumlu, Bildirimi süren, Fark ve Sorgulanamayan sayıları görünür.
4. 4Fark varsa türüne bakın: Yalnız bizde (stokta var, ÜTS'de yok), Yalnız ÜTS'de (ÜTS'de var, stokta yok) ya da Adet farkı.

Fatura elle kesilmez: kasada tamamlanan her satış için e-Arşiv faturası (firmaya kesiliyorsa e-Fatura) kendiliğinden kuyruğa alınır ve entegratöre gönderilir. Entegratör ve GİB kabul edince fatura Kesildi olur.

1. 1Satışı kasada her zamanki gibi tamamlayın. Satış tamamlandı penceresinde "… faturası kuyrukta" yazar.
2. 2Faturayı görmek için penceredeki Faturayı aç bağlantısına ya da sol menüden Faturalar'a gidin.
3. 3Listede faturanın durumu önce Kuyrukta / GİB yanıtı bekleniyor, kabul edilince Kesildi olur ve fatura numarası görünür.

Satış tamamlanmadan önce satış ekranındaki Fatura bilgisi düğmesinden firma bilgileri girilir. Firma e-Fatura mükellefiyse e-Fatura, değilse firma adına e-Arşiv kesilir.

1. 1Satış ekranında, ürünleri okuttuktan sonra üst çubuktaki Fatura bilgisi (bina simgesi) düğmesine basın.
2. 2VKN (10 hane), Unvan, Vergi dairesi, Adres, İlçe ve İl alanlarını doldurun. E-posta isteğe bağlıdır.
3. 3Firma e-Fatura mükellefiyse Alıcı e-Fatura mükellefi (e-Fatura kesilir) kutusunu işaretleyin.
4. 4Kaydet'e basın. Düğmede firma adı görünür.
5. 5Satışı her zamanki gibi tamamlayın.

Faturalar ekranı e-Arşiv, e-Fatura ve SGK faturalarını durumlarıyla listeler. Üstteki kutular her durumdaki fatura sayısını gösterir ve tıklanınca listeyi süzer.

1. 1Sol menüden Faturalar'ı açın.
2. 2Üstteki durum kutularından birine tıklayın ya da Tür, Durum, Başlangıç, Bitiş seçip Uygula'ya basın. Temizle filtreleri kaldırır.
3. 3Fatura no'ya tıklayın; sağda fatura ayrıntısı açılır (alıcı, ETTN, satırlar, toplamlar, gönderim süreci).
4. 4Faturayı görmek ya da yazdırmak için Önizleme / yazdır'a basın.
5. 5Kaynak sütunundaki satış numarasından ilgili satışa geçebilirsiniz.

Takılan faturalar için fatura ayrıntısında duruma uygun düğmeler çıkar: Şimdi kontrol et, Yeniden dene, Elle karar ver ve Yeniden düzenle.

1. 1Faturalar ekranında Reddedildi ya da Müdahale gerekli kutusuna tıklayıp faturayı açın.
2. 2Kırmızı kutudaki ret nedenini ya da Son yanıt bilgisini okuyun.
3. 3Reddedildi ise: eksik bilgiyi düzeltin (örneğin Ayarlar'da şirket VKN'si, vergi dairesi, adres), sonra Yeniden düzenle → Onayla'ya basın. Yeni ETTN ile yeni fatura kesilir.
4. 4Müdahale gerekli ise: sorunu giderdikten sonra Yeniden dene'ye basın, Açıklama'ya ne düzelttiğinizi yazın (en az 10 karakter) ve Onayla'ya basın.
5. 5Kontrol ediliyor ise: beklemek yeterlidir; isterseniz Şimdi kontrol et ile hemen sorgulatın.
6. 6Faturayı entegratör portalında ETTN ile kendiniz kontrol ettiyseniz Elle karar ver'i seçin: Fatura kesilmiş (portalda görünüyor) ise fatura numarasını, değilse Fatura yok (aynı ETTN ile yeniden gönderilsin)'i seçip ne kontrol ettiğinizi yazın.

Faturayı elle iptal etmeniz gerekmez; kasada iade ya da iptal yaptığınızda program faturayı kendisi düzeltir: gönderilmemiş faturayı düşürür, e-Arşiv'i iptal eder ya da iade faturası keser.

SGK payları her ay dönem sonunda SGK'ya tek bir e-Fatura ile faturalanır. Fatura, dönem kapatıldıktan sonra MEDULA › Dönem sonu ekranından kesilir.

1. 1MEDULA bölümünde Dönem sonu ekranını açın ve dönemi kapatın.
2. 2SGK e-Faturası kutusunda SGK faturasını kes'e basın.
3. 3Dönem toplamını kontrol edip onaylayın. Fatura entegratöre gönderilir.
4. 4GİB kabul edince kutuda fatura numarası ve tarihi görünür.
5. 5Bu fatura numarasını ve tarihini MEDULA'da dönem faturası alanına girin.

Raporlar ekranı satış, kârlılık, stok, SGK alacağı ve uyum göstergelerini sekmeler halinde gösterir. Her raporda tarih aralığı, şube ve görünüm seçilebilir.

1. 1Sol menüden Raporlar'ı açın.
2. 2Üstteki sekmelerden raporu seçin: Satış, Brüt kâr, Ürün ve marka, Stok, SGK alacağı, ÜTS uyumu, MEDULA süreleri, Atölye teslim.
3. 3Tarih aralığı listesinden Bugün, Dün, Bu hafta, Geçen hafta, Bu ay, Geçen ay, Son 30 gün, Bu yıl seçin; rapor hemen yenilenir.
4. 4Kendi tarihlerinizi seçmek için Başlangıç ve Bitiş tarihlerini girip Göster'e basın (aralık Özel aralık olur).
5. 5Birden fazla şube varsa Şube listesinden bir şube ya da Tüm şubeler'i seçin.
6. 6Raporda Görünüm listesi varsa (örneğin Günlük, Personel) istediğinizi seçin.

Satış raporu seçilen aralıktaki ciroyu, net satışı, satış adedini, ortalama fişi, tahsilatı ve SGK payını gösterir. Görünüm ile günlere, şubelere, personele, ödeme türüne ya da KDV oranına göre kırılım alınır.

1. 1Raporlar ekranında Satış sekmesini açın.
2. 2Tarih aralığını seçin.
3. 3Görünüm listesinden Günlük, Şube, Personel, Ödeme türü ya da KDV oranı'nı seçin.
4. 4Üstteki kutularda toplamları, grafikte ve tabloda kırılımı görün; tablonun altında Toplam satırı vardır.

Brüt kâr raporu net satıştan maliyeti düşerek kârı ve kâr oranını ürün türüne göre gösterir. Ürün ve marka raporu en çok satan ilk 50 ürünü ya da markayı sıralar.

1. 1Raporlar ekranında Brüt kâr sekmesini açın; Maliyet, Brüt kâr ve Brüt kâr oranı kutularına bakın.
2. 2En çok satanlar için Ürün ve marka sekmesine geçin.
3. 3Görünüm listesinden Ürün ya da Marka'yı seçin. Liste net satışa göre sıralıdır; Pay % sütunu cirodaki payı gösterir.

Stok raporu bugünkü stok durumunu üç görünümle verir: Stok değeri, Yavaş dönenler ve SKT yaklaşan.

1. 1Raporlar ekranında Stok sekmesini açın.
2. 2Görünüm listesinden seçin: Stok değeri (maliyet ve etiket değeri), Yavaş dönenler (son 90 günde satılmayanlar) ya da SKT yaklaşan (son kullanma tarihi 90 gün içinde olan ya da geçmiş stok).
3. 3Gerekirse Şube seçin.

Bu raporlar yasal yükümlülüklerin ve işlerin zamanında yapılıp yapılmadığını gösterir: SGK'dan ne kadar alacak olduğunuzu, ÜTS bildirimlerinin onaylanma oranını, MEDULA kayıtlarının süresinde girilip girilmediğini ve atölye işlerinin sözünde teslim edilip edilmediğini.

Ekranda gördüğünüz rapor, aynı tarih, şube ve görünüm seçimiyle CSV dosyası olarak indirilebilir ve Excel'de doğrudan açılır.

1. 1Raporlar ekranında raporu, tarih aralığını, şubeyi ve görünümü seçin.
2. 2Sağ üstteki CSV indir düğmesine basın.
3. 3İnen dosyayı (örneğin "rapor-satis-gun-….csv") Excel ile açın.

Ayarlar sayfası üstteki sekmelerden oluşur. Hangi sekmeleri göreceğiniz rolünüze bağlıdır; mağaza sahibi hepsini görür.

1. 1Soldaki menüden Ayarlar'a (ya da Alt + 9) tıklayın.
2. 2Üstteki sekmelerden birini seçin: Organizasyon, Şubeler, Kullanıcılar, Güvenlik, Denetim kaydı, Entegrasyonlar, SGK tarifesi, Etiket, İçe aktarma.

Organizasyon sekmesi faturalarda ve SGK / ÜTS işlemlerinde kullanılan şirket bilgilerini tutar. Bu bilgiler eksik veya hatalıysa fatura ve bildirimler sorun çıkarabilir.

1. 1Ayarlar › Organizasyon sekmesini açın.
2. 2Şirket bölümünde Ticari ad, Unvan, Vergi no (VKN), Vergi dairesi ve MERSİS no alanlarını doldurun.
3. 3Ruhsat ve kurum kodları bölümünde Müessese ruhsat no, Ruhsat tarihi, Mesul müdür, MEDULA tesis kodu, ÜTS firma no ve ÜTS kurum no alanlarını doldurun.
4. 4İletişim bölümünde Telefon, E-posta, Adres, İlçe ve İl bilgilerini girin.
5. 5Kaydet düğmesine basın; “Değişiklikler kaydedildi” mesajı çıkar.

Her şube ayrı bir optisyenlik müessesesidir; ruhsat ve MEDULA kodu şube bazında tutulur. Şubeleri Ayarlar › Şubeler sekmesinden yönetirsiniz.

1. 1Ayarlar › Şubeler sekmesini açın.
2. 2Yeni şube için Şube ekle düğmesine basın; mevcut şube için şube kartındaki Düzenle'ye basın.
3. 3Kısa kod (belge numaralarında kullanılır, ör. KDK) ve Şube adı alanlarını doldurun.
4. 4Adres, telefon, Müessese ruhsat no, Ruhsat tarihi, Mesul müdür, MEDULA tesis kodu, ÜTS kurum no ve gerekiyorsa MEDULA statik IP notu alanlarını girin.
5. 5Kaydet'e basın; “Şube kaydedildi.” mesajı çıkar.
6. 6Kapanan bir şubeyi silmek yerine kartındaki Devre dışı bırak düğmesiyle pasife alın; gerekirse Etkinleştir ile geri açın.

Programa kayıt yalnızca davetle yapılır. Mağaza sahibi bir davet bağlantısı oluşturur ve bunu çalışana kendisi iletir; çalışan bağlantıdan hesabını açar.

1. 1Ayarlar › Kullanıcılar sekmesini açın.
2. 2Kullanıcı davet et düğmesine basın.
3. 3Çalışanın E-posta adresini yazın ve Rol'ünü seçin (Sahip, Optisyen, Satış danışmanı, Muhasebe); rolün altında neler yapabileceği yazar.
4. 4Şubeleri seçin: Tüm şubelerde yetkili kutusunu işaretleyin ya da Yetkili olduğu şubeler listesinden şubeleri seçin.
5. 5Davet oluştur düğmesine basın.
6. 6Davet bağlantısı hazır penceresinde bağlantıyı kopyalayın ve çalışana (e-posta, mesaj) iletin.